Last ned mal
Excel Google-arkAndre versjoner
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Bærbar dok. Format (.pdf)
Eksempel på innkjøpsordremal
En innkjøpsordre kan defineres som en formell hensikt med anskaffelse av varer i skriftlig modus av kjøperen av produktet til selgeren av produktet. Innkjøpsordremalen er ikke et juridisk dokument, men en kommersiell forpliktelse mellom kjøper og selger om å skaffe varene / tjenestene, og den skal ha detaljert informasjon slik at sjansen for feil reduseres. Når det er utstedt av kjøperen, må det samme aksepteres av selgeren, og etter denne prosessen som en gang er godkjent, vil selgeren sende kjøperen den endelige fakturaen. Det er ubetydelige forskjeller mellom fakturaen og kjøpsdetaljene, og som siste trinn vil betaling bli utført.
Komponenter i innkjøpsordremalen
Bedrifter kan designe det i henhold til deres krav; Imidlertid har det generiske formatet blitt diskutert nedenfor:
Del # 1 - Selskapets navn
Navnet på selskapet som skal utstede innkjøpsordren må nevnes her.
Del 2 - Adresse til selskapet
Adressen til selskapet som skal utstede innkjøpsordren må nevnes her.
Del # 3 - PO-nummer
PO-nummer vil være rekvireringsnummeret som skal brukes av innkjøpsselskapet, og som kan starte med nummer 1 eller med forskjellige kombinasjoner hvis selskapet har flere divisjoner og ønsker å identifisere hvilken avdeling som har utstedt PO-rekvisisjonen. For eksempel, hvis selskapet er ABC, har avdelingen si # 58, det er 350 th orden og måned er januar, da PO nummer kan være ABC580035001. Her vil ABC representere navnet på selskapet, 58 vil være avdelingens identifikasjonskode, og deretter vil de neste 5 sifrene bli brukt for ordrenummeret, og siste 01 vil representere måneden da PO ble reist.
Del 4 - PO-dato
PO-dato må nevnes her.
Del 5 - ID for leverandøren
Leverandør-IDen som PO-rekvisisjonen vil bli reist til, må nevnes her.
MIDDEL
Del 6 - Navn på selger
Navnet på selgeren må nevnes her som varene er ment å bli kjøpt fra.
Del 7 - Adresse til selgeren
Adressen til selgeren må nevnes her som varene er ment å bli kjøpt fra.
Del # 8 - Kjøperens navn
Navnet på kjøperen må nevnes her, dvs. navnet på personen eller avdelingen der varene skal sendes.
Del # 9 - Kjøperens adresse
Adressen til kjøperen må nevnes her, dvs. forsendelsesdetaljene.
Del # 10 - Bekymret person
Venstre-berørt person vil være fra selgersiden, og høyre side-berørt person vil være fra avdelingen i selskapet som selgeren kan få kontakt med.
Siste del
Del # 11 - Leveringsmetode
Leveringsmetode der modusen vil bli nevnt her.
Del # 12 - Betalingsbetingelser
Vanligvis nevnes 30 dager som betalingsbetingelser eller en spesifikk bransjemessig kredittperiode.
Del # 13 - Nødvendig dato
Nevnt datoen da varene kreves.
Del # 14 - Varebeskrivelse
Nevnte varene som er nødvendige varer.
Del # 15 - Mengde / Enhetspris / Beløp
Angi mengden som kreves og nevn prisen per enhet. Multipliser også mengden med enhetspris for beløp.
Del # 16 - Godkjent av
De fleste selskapene krever at PO skal godkjennes av lederen, ellers vil det være unødvendige kjøp.
Del 17 - Delsum, frakt, avgifter og ordresum
Delsum blir summen av de angitte beløpene, og deretter blir frakt beregnet på det samme sammen med avgifter, og det endelige totale beløpet må angis.
Hvordan bruke denne malen?
Som nevnt kan PO-bestillingen tilpasses av innkjøpsavdelingen i henhold til deres krav. For å bruke PO-ordren, må man legge inn alle detaljene som er diskutert ovenfor, og denne malen kan deretter brukes til å plassere innkjøpsrekvisisjon og kan automatiseres i systemet ved hjelp av JIT-teknologi.
